LKPJ

  • Dibaca: 824 Pengunjung

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

 

 

Pembagian urusan pemerintahan sesuai asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan mensyaratkan adanya pembagian urusan yang jelas antara Pemerintah dengan pemerintah daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan 5 (lima) urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah yaitu : 1) Bidang Politik Luar Negeri, 2) Bidang Pertahanan Keamanan, 3) Bidang Yustisi, 4) Bidang Moneter dan; 5)  Bidang Agama. Selain lima bidang urusan tersebut merupakan urusan pemerintah daerah yang diserahkan melalui mekanisme desentralisasi.

Dalam rangka mengoptimalkanpenyelenggaraan desentralisasi, maka pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dijabarkan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Dengan demikian pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan pembangunan sesuai potensi keunggulan dan kekhasan daerah. Di Kabupaten Klungkung, pelaksanaan urusan wajib dan pilihan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2014diselenggarakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

 

A.     Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1.     Bidang Urusan Pendidikan, Bidang Urusan Kearsipan, Bidang Urusan Perpustakaan

SKPD yang ditetapkan sebagai penyelenggara Bidang Urusan Pendidikan, Bidang Urusan Kearsipan, Bidang Urusan Perpustakaan, dialokasikan anggaran  sebagaimana tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1

Rencana dan Realisasi Anggaran Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung

Pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

% thd APBD

Belanja Tidak Langsung

1.016.761.180,00

942.887.974,00

92.73

 

Belanja Langsung

495.103.500,00

427.939.002,00

86.43

 

Total

1.511.864.680,00

1.370.826.976,00

90.67

 

 

Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian % thd APBD
Belanja Tidak Langsung 1.016.761.180,00 942.887.974,00 92.73  
Belanja Langsung 495.103.500,00 427.939.002,00 86.43  
Total 1.511.864.680,00 1.370.826.976,00 90.67  

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung, 2014

 

Anggaran belanja langsung diperuntukkan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modaldi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung.Adapun program kegiatan tahun 2014dan alokasi serta realisasi anggarannya adalah sebagaimana tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2

Program dan Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan, Bidang Urusan Kearsipan, Bidangv Urusan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dsan Dokumentasi Kabupaten Klungkung

Tahun 2014

NO

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG

KELOMPOK INDIKATOR INPUT (Dana)

Rencana

Realisasi

Capaian IK (%)

1

2

4

5

6

 

Urusan Wajib

 

 

 

A

Bidang Urusan Pendidikan

 

 

 

 

Program Pengembangan Minat Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

53.736.000,00

45.736.400,00

85.11

1

Pengembangan Minat dan Budaya Baca

19.874.000,00

19.180.900

96.51

2

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

33.862.000,00

26.555.500,00

78.42

B

Bidang Urusan Kearsipan

 

 

 

 

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

4.650.000,00

2.925.000,00

62.90

3

Kajian Sistem Administrasi Kearsipan

4.650.000,00

2.925.000,00

62.90

C

Bidang Urusan Perpustakaan

 

 

 

4

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,  listrik dan surat kabar/majalah

51.277.000,00

20.744.402,00

40.46

5

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

35.100.000,00

35.100.000,00

100.00

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor

28.116.500,00

27.336.500,00

97.23

7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6.650.100,00

6.650.100,00

100.00

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

3.325.000,00

3.325.000,00

100.00

9

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

21.000.000,00

20.200.000,00

96.19

10

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

23.000.000,00

23.000.000,00

100.00

11

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.650.000,00

1.364.000,00

82.67

12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

54.815.000,00

42.966.200,00

78.38

13

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

60.000.000,00

60.000.000,00

100.00

 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

151.783.900,00

138.591.400,00

91.31

14

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

70.000.000,00

64.956.000,00

92.79

15

Pengadaan Mebeleur

20.000.000,00

19.773.000,00

98.87

16

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.620.900,00

2.620.900,00

100.00

17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

44.763.000,00

36.841.500,00

82.30

18

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

14.400.000,00

14.400.000,00

100.00

 

Jumlah

495.103.500,00

427.939.002,00

86.43

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi  Kab. Klungkung, 2014

Sedangkan capaian  indikator kinerja output dan outcome dari program dan kegiatan penyelenggaraan Bidang Urusan Pendidikan, Bidang Urusan Kearsipan, Bidang Urusan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kab. Klungkung adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

 

Tabel 4.3

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Urusan  Pendidikan, Bidang Urusan Kearsipan, Bidang Urusan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung

Tahun 2014

 

NO.

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)

Indikator/ Satuan

Rencana

Realisasi

Capaian IK (%)

1

2

3

4

5

6

A

Bidang Urusan Pendidikan

 

 

 

 

 

I

Program Pengembangan Minat Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Terlaksananya lomba minat budaya Tk. SD. SMP SMA/K Tingkat Kabupaten dan Provinsi serta terlaksananya hari kunjung/%

 

 

100.00

1

Pengembangan minat dan budaya baca

-   Lomba minat budaya baca Tk. SD, SMP, SMA/SMK/kategori

-   Hari kunjung perpustakaan/kali

3

 

 

1

3

 

 

1

100,00

 

 

100.00

2

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

-   Lomba perpustakaan sekolah dan desa Tk. Provinsi/kali

-   Koleksi buku keagamaan/paket

2

 

 

1

2

 

 

1

100.00

 

 

100.00

B

Bidang Urusan Kearsipan

 

 

 

 

II

 

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

 

-   Tertatanya pengelolaan kearsipan desa dan keikutsertaan Kabupaten Klungkung pada Lomba Arsip Tk. Provinsi/%

   

100.00

3

Kajian Sistem Administrasi Kearsipan

-   Pembinaan untuk wakil klungkung pada lomba kearsipan Tk. Provinsi/Desa

2

2

100.00

C

Bidang Urusan Perpustakaan

 

 

 

 

III

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran%

 

 

98.29

4

 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan surat kabar/majalah

 

-   Jasa komunikasi sumber daya air, listrik telekomunikasi dan surat kabar/majalah/bulan

12

12

100.00

5

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

-   Honorarium pengelola keuangan/bulan

12

12

100,00

6

 

Penyediaan Alat Tulis Kantor

 

-   Alat tulis kantor/bulan

12

12

100,00

7

 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-   Barang cetakan dan penggandaan/bulan

12,00

12,00

100,00

8

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

-   Lampu neon panjang 20 watt, lampu tabung 10 watt, lampu tabung 18 watt/bulan

-   Penambahan daya dan perbaikan instalasi listrik

12

 

 

 

1

12

 

 

 

1

100.00

 

 

 

100.00

9

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-   Pengadaan Printer/unit

-   Pengadaan alat absen sidik jari/unit

-   Pengadaan computer/unit

2

1

 

1

2

1

 

1

100.00

100.00

 

100.00

10

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

-   Banten sehari-hari, banten purnama, banten tilem, banten piodalan, banten tumpek landep, banten penganyar/bulan

12

12

100.00

11

Penyediaan Makanan dan Minuman

-   Rapat staf/kali

3

3

100,00

12

 

 

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

 

-   Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/kali

9

7

77.78

13

 

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran

 

-   Honorarium tenaga kontrak/bulan

12

12

100.00

IV

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-   Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur/%

 

 

100,00

14

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

-   Pengadaan sepeda motor/unit

4

4

100,00

15

Pengadaan Mebeleur

-   Pengadaan meja kerja/unit

-   Pengadaan kursi kerja/unit

5

5

5

5

100.00

100.00

16

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-   Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/bulan

-   Pengadaaan peralatan kebersihan tong sampah/unit

12

 

2

12

 

2

100.00

 

100.00

17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-   Service kendaraan dan perpanjangan STNK/unit

12

12

100.00

18

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-   Pemeliharaan Komputer/unit

-   Penjor, ambu, spanduk/bulan

12

12

100.00

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiKab. Klungkung, 2014

 

 

Realisasi Program dan Kegiatan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung:

Program Strategis Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung tahun 2014sebanyak 4 program, yang tertuang dalam 18kegiatan. Kegiatan tersebut dianggap strategis dalam hubungannya dengan upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung serta dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) tahun 2014. Dapat dijelaskan bahwa dari 18kegiatan tersebut di atas, 10kegiatan mendukung program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran Rp.284.933.600,-       5 Kegiatan mendukung program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur dengan jumlah anggaran Rp.151.783.900,-  Satu ( 1 ) kegiatan mendukung program Perbaikan Sisitem Administrasi Kearsipan dengan jumlah anggaran Rp.4.650.000,-  dan 2 kegiatan mendukung Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan jumlah anggaran Rp. 53.736.000,-  Kemudian jika dilihat dari indikator – indikator kinerja ( indicator input, indicator output, indicator out come ) realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a)      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memilki 10  kegiatan.

Kegiatan dan jumlah dana Rp. 284.933.600,- secara teknis program ini hanya menyentuh bagian administrasi di Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung, diantaranya untuk menyediakan jasa komunikasi (telepon), sumber daya air dan listrik, dan surat kabar/majalah, penyediaan  jasa administrasi  keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perekantoran. Bila dilihat dari indikator input, rata-rata pencapaian 84.47%, bila dilihat dari indikator output rata-rata pencapaian indikator output sebesar 98.29%. Dan bila dilihat dari indikator outcome, rata-rata pencapaian indikator outcome 97.70%

b)          Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 kegiatan dan jumlah dana Rp. 151.783.900,- program ini dilakukan untuk menunjang peralatan perkantoran dan pemeliharaan gedunng kantor. Bila dilihat dari indikator input, rata-rata pencapaian input sebesar 91.31%, bila dilihat dari indikator output rata-rata pencapaian indikator output sebesar 100%. Dan bila dilihat dari indikator outcome, rata-rata pencapaian indikator outcome 100% (tercapai).

c)           Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 4.650.000,-  Program ini dilakukan untuk menata data dan payung hukum kearsipan melalui suatu sistem administrasi. Bila dilihat dari indikator input, rata-rata pencapaian indikator input mencapai62.90%, bila dilihat dari indikator output rata-rata pencapaian indikator output mencapai100%, Dan bila dilihat dari indikator outcome, rata-rata pencapaian indikator outcome 100% (tercapai).

d)          Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakan dengan jumlah kegiatan sebanyak 2  kegiatan dengan jumlah dana Rp. 53.736.000,- Pada program ini dilaksanakan kegiatan berupa pengembangan minat dan budaya baca dan supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakat,  dengan mengadakan lomba minat budaya baca serta penambahan buku koleksi bahan pustaka melalui bantuan Block Grant. Bila dilihat dari indikator input, rata-rata pencapaian indikator input mencapi 85.11 %, bila dilihat dari indikator output rata-rata pencapaian indikator output 100%, dan bila dilihat dari indikator outcome, rata-rata pencapaian indikator outcome 100% (tercapai).

 

 

 

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

1.         URAIAN PENCAPAIAN SASARAN

Sasaran 1

Tertatanya arsip dengan baik.

Sasaran ini terkait dengan tujuan “telah tertatanya data kearsipan” untuk mencapai sasaran ini telah dirumuskan 1 program yaitu : Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

Indikator yang dipakai untuk menentukan keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

1.      Pengelolaan dan Penataan Arsip

Sebanyak 55 buah.

   Sasaran 2

            Terlaksananya Pembinaan dan Berkembangnya Bahan Pustaka

Sasaran ini terkait dengan tujuan “meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan dengan pemenuhan sarana dan prasarana” :

untuk mencapai sasaran ini telah dirumuskan 1 program yaitu program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Indikator yang dipakai untuk menentukan keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

1.      Pengembangan Minat dan Budaya Baca

2.      Penambahan koleksi bahan pustaka

3.      Diadakannya Pusling di Monumen setiap hari sabtu dan minggu.

Berdasarkan realisasi target dari indikator-indikator tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran ini dapat diwujudkan dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 100%.

Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung senantiasa berusaha untuk menambah jumlah koleksi bahan pustaka sehingga angka kunjungan ke perpustakaan dan minat baca masyarakat akan meningkat.

1.      Lomba minat budaya baca yaitu lomba bercerita tingkat SD dan SMP, lomba berpidato tingkat SMA/SMK

2.      Penambahan koleksi bahan pustaka tahun 2010 sebanyak 11.416 buku, Tahun 2011 sebanyak 12.112 buku ,tahun 2012 sebanyak 12.112 buku dan tahun 2013 13.143 buku

3.      Melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling

 

 

2.         AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sebagaimana diuraikan di depan bahwa Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung mengelola dana untuk kegiatan sebesar Rp. 495.103.500,-  untuk belanja langsung, dana sebesar itu adalah dana yang tergolong ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Disamping dana untuk Belanja Langsung, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung juga mendapat alokasi dana untuk Belanja Tidak Langsung besarnya Rp. 1.016.761.180,- yang digunakan untuk belanja gaji pegawai yang diantaranya terdiri dari gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS.

Jadi secara keseluruhan alokasi anggaran untuk Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung adalah sebesar Rp. 1.511.864.680,-

Hasil evaluasi Program dan Capaian Target Kinerja luput untuk tahun 2014. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung dapat diuraikan sebagai berikut :

1.         Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

Total dana yang disediakan dalam program ini adalah Rp. 4.650.000 dalam pelaksanaan terealisasi sebesar Rp. 2.925.000,-                            

2.         Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan meliputi 2 kegiatan yaitu :

1)                                          Pengembangan Minat dan Budaya Baca

2)   Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusu, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.

Total dana yang disediakan dalam program ini adalah Rp. 53.736.000,- dalam pelaksanaan terealisasi sebesar Rp. 45.736.400,-  jadi dana yang terserap sebesar 85.11%.

 

3.         PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Selama tahun 2014, pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umumnya telah dapat dilaksanakan dengan baik. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sehingga dapat berlangsung secara berhasil guna, berdaya guna, serta bertanggung jawab.

 

 

Kendala klasik terhadap belum tercapainya target  IKK adalah :

1.                     Masih terbatasnya SDM yang tersedia

2.                     Masih terbatasnya sarana dan prasarana, IT dan dana

3.                     Minat dan budaya baca masyarakat belum menggembirakan

4.                     Belum adanya tenaga fungsional Pustakawan dan Arsiparis

5.         Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan antara waktu mulainya pencairan anggaran dengan berakhirnya penggunaan anggaran sangat pendek, apalagi dengan prosedur, mekanisme dan sistem administrasi keuangan yang rumit, disamping volume kegiatan dan pekerjaan sangat padat dan komplek.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka memantapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berupa peningkatan kualitas aparatur pemerintah, pembinaan pegawai, peningkatan sarana dan prasarana pemerintah daerah, melakukan komunikasi dan koordinasi serta melakukan pengawasan.

Secara garis besar, pencapaian kinerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung tahun 2014 adalah :

1.        Selama tahun 2014, terdapat 3 sasaran tahunan yang ingin dicapai Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung

2.        Untuk mewujudkan sasaran tersebut, telah dilaksanakan 18 kegiatan strategis yang dibiayai dengan APBD tahun 2014.

3.        Ikhtisar kinerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung berkaitan dengan pencapaian sasaran tahunan dan pelaksanaan kegiatan strategisnya selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

·           Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung telah berhasil mewujudkan / mencapai 3 sasaran yang telah ditetapkan.

·           Dari 18 kegiatan yang dilaksanakan, sebanyak 17 kegiatan (100%) dilaksanakan dengan efektif dan 1 kegiatan (77%) dilaksanakan dengan kurang efektif yaitu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

Prioritas pembangunan di bidang perpustakaan dan arsip diwujudkan melalui kajian sistem administrasi kearsipan serta pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang meliputi 4 kegiatan yaitu : Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat. Sasaran ini berhasil diwujudkan dengan capaian kinerja rata-rata 100%.

Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung senantiasa terbuka untuk menjalin kerjasama dengan semua pihak dengan memperkenalkan perpustakaan sebagai jalur pendidikan non formal.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang diuraikan  di atas, maka dapat kami usulkan rekomendasi hal-hal sebagai berikut :

1.    Untuk tercapainya S

  • Dibaca: 824 Pengunjung